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中国共产主义青年团湖南省委员会2018年度部门决算

更新时间:19年09月06日 来源:机关后勤服务中心


目录


第一部分  共青团湖南省委概况

                一、部门职责及机构设置情况

                二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

                八、预算绩效情况说明

                九、政府性基金预算收入支出决算情况

                、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释


第一部分  共青团湖南省委概况

一、部门职责及机构设置情况

中国共产主义青年团湖南省委员会(以下简称“团省委”)是湖南省各级团组织的领导机关,是参照公务员法管理的人民团体,受中共湖南省委和团中央共同领导。其主要工作职责是:

(1)行使中共湖南省委赋予的领导全省共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全省性青年社团组织进行指导和管理。

(2)参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(3)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共湖南省委、省人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

(4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

(5)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(6)在全省经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(7)会同有关部门负责青少年外事工作和省内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(8)承办中共湖南省委、省人民政府交办的其他事项。

机构设置情况:共青团湖南省委机关设9个部门,分别为:办公室、组织部(机关党委)、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、社会联络部。团省委机关行政编制52名。其中:书记1名,副书记4名(含挂职副书记1名);处级领导职数16名。另外有二级单位:湖南省青年实业发展中心、年轻人杂志社、湖南省青少年发展基金会、湖南青年创业就业基金会、湖南省青少年活动中心等二级单位。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.共青团湖南省委本级

2.湖南省青少年活动中心

注:二级事业单位湖南青年创业就业基金会、湖南省青少年发展基金会为财政预算单位,但其非独立核算,其经费纳入本级统一核算。




第二部分  共青团湖南省委2018年度部门决算表


一、收入支出决算总表


                                                      公开01表


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

53,875,634.00

一、一般公共服务支出

28

51,485,106.93

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

43,030.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

2,615,073.60


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

809,000.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

1,200,000.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

1,285,173.72


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

53,875,634.00

本年支出合计

50

57,437,384.25

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

6,208,129.26

年末结转和结余

52

2,646,379.01


26



53


总计

27

60,083,763.26

总计

54

60,083,763.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



二、收入决算表



 公开02表


金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

53,875,634.00

53,875,634.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

48,833,116.28

48,833,116.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

48,833,116.28

48,833,116.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

11,746,808.23

11,746,808.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

28,419,892.05

28,419,892.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

8,666,416.00

8,666,416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

46,900.00

46,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

46,900.00

46,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

46,900.00

46,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,701,444.00

1,701,444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,701,444.00

1,701,444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

221,592.00

221,592.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,454,700.00

1,454,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

25,152.00

25,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

809,000.00

809,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

809,000.00

809,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

770,000.00

770,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

39,000.00

39,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,285,173.72

1,285,173.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,285,173.72

1,285,173.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,220,000.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

65,173.72

65,173.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表




公开03表


 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

57,437,384.25

24,669,705.39

32,767,678.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

51,485,106.93

20,822,057.67

30,663,049.26

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

51,485,106.93

20,822,057.67

30,663,049.26

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

11,734,260.16

11,734,260.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

 一般行政管理事务

30,607,062.56

0.00

30,607,062.56

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

9,143,784.21

9,087,797.51

55,986.70

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

43,030.00

43,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

43,030.00

43,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

43,030.00

43,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,615,073.60

1,710,444.00

904,629.60

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,710,444.00

1,710,444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

228,792.00

228,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,454,700.00

1,454,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

26,952.00

26,952.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

904,629.60

0.00

904,629.60

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

904,629.60

0.00

904,629.60

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

809,000.00

809,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

809,000.00

809,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

770,000.00

770,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

39,000.00

39,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,285,173.72

1,285,173.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,285,173.72

1,285,173.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,220,000.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

65,173.72

65,173.72

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                     公开04表

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

53,875,634.00

一、一般公共服务支出

28

51,485,106.93

51,485,106.93

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

43,030.00

43,030.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

2,615,073.60

2,615,073.60

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

809,000.00

809,000.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

1,285,173.72

1,285,173.72

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

53,875,634.00

本年支出合计

49

57,437,384.25

57,437,384.25

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

6,208,129.26

年末财政拨款结转和结余

50

2,646,379.01

2,646,379.01

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

6,208,129.26


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

60,083,763.26

总计

54

60,083,763.26

60,083,763.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




五、一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

57,437,384.25

24,669,705.39

32,767,678.86

201

一般公共服务支出

51,485,106.93

20,822,057.67

30,663,049.26

20129

群众团体事务

51,485,106.93

20,822,057.67

30,663,049.26

2012901

  行政运行

11,734,260.16

11,734,260.16

0.00

2012902

  一般行政管理事务

30,607,062.56

0.00

30,607,062.56

2012950

  事业运行

9,143,784.21

9,087,797.51

55,986.70

205

教育支出

43,030.00

43,030.00

0.00

20508

进修及培训

43,030.00

43,030.00

0.00

2050803

  培训支出

43,030.00

43,030.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,615,073.60

1,710,444.00

904,629.60

20805

行政事业单位离退休

1,710,444.00

1,710,444.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

228,792.00

228,792.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,454,700.00

1,454,700.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

26,952.00

26,952.00

0.00

20807

就业补助

904,629.60

0.00

904,629.60

2080701

  就业创业服务补贴

904,629.60

0.00

904,629.60

210

医疗卫生与计划生育支出

809,000.00

809,000.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

809,000.00

809,000.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

770,000.00

770,000.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

39,000.00

39,000.00

0.00

213

农林水支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

21303

水利

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

2130399

  其他水利支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

221

住房保障支出

1,285,173.72

1,285,173.72

0.00

22102

住房改革支出

1,285,173.72

1,285,173.72

0.00

2210201

  住房公积金

1,220,000.00

1,220,000.00

0.00

2210203

  购房补贴

65,173.72

65,173.72

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

18,479,116.42

302

商品和服务支出

5,914,104.97

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

3,873,226.08

30201

  办公费

129,748.58

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

3,973,264.76

30202

  印刷费

89,996.94

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

4,971,875.92

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

943,646.05

30205

  水费

320,000.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,559,297.66

30206

  电费

750,000.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

65,884.57

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

449,000.00

30208

  取暖费

430,000.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

360,000.00

30209

  物业管理费

1,193,414.57

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

140,000.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

1,286,889.72

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

650,000.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,061,916.23

30214

  租赁费

260,003.06

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

276,484.00

30215

  会议费

98,278.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

43,030.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

45,989.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

22,540.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

7,200.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

419,830.53

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

266,244.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

145,944.00

30229

  福利费

187,069.82

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

160,000.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

100,800.00

30239

  其他交通费用

272,059.90







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

392,556.00




人员经费合计

18,755,600.42

公用经费合计

5,914,104.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 


公开07表

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

672,700.00

60,000.00

360,000.00

0.00

360,000.00

252,700.00

680,779.94

29,882.00

534,244.94

179,800.00

354,444.94

116,653.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计









0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表,需说明本单位无政府性基金收支)。













第三部分  共青团湖南省委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年团省委总收入6008.38万元,其中包括本年收入5387.56万元,上年结转620.81万元。本年支出共计5743.74万元,本年结余264.64万元。

与上年相比,2017年团省委收入共计7717.73万元,其中包括2017年收入6652.12万元,2016年结余结转1065.61万元。2017支出共计7024.62万元,2017年结余693.11万元(其中620.81万元结转到2018年)。

2018年收入与支出较2017年大幅度减少,主要是:(1)2017年财政厅下达了1000万元的创新创业资金,且2016年结转到2017年金额也多,其中包括创新创业资金,2018年省财政厅未下达创新创业资金。(2)2017年7月团省委召开了换届大会(二类会议),在2017年下达了换届大会资金,并形成支出。

二、2018年度收入决算情况说明

团省委2018年收入共计6008.38万元,具体包括:当年财政拨款收入5387.56万元,占比89.67%;年初结余和结转620.81万元,占比10.33%。

三、2018年度支出决算情况说明

团省委2018年支出共计5743.74万元,具体包括:一般公共服务支出5148.51万元,占比89.64%;教育支出4.3万元,占比0.07 %(不包括培训);社会保障和就业支出261.51万元,占比4.55%;医疗卫生与计划生育支出80.9万元,占比1.41%;农林水支出120万元,占比2.09%;住房保障支出128.52万元,占比2.24%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

团省委2018年财政拨款收入共计6008.38万元,具体包括:当年财政拨款收入5387.56万元;上年结余和结转620.81万元。2018年财政拨款支出5743.74万元。

与上年相比,团省委2017年财政拨款收入共计7705.56万元,包括2017年财政拨款收入6642.12万元;2016和结转1063.44万元。2017年财政拨款支出7012.45万元。

2018年财政拨款收入与支出较2017年均有大幅减少,主要原因是:(1)2017年财政厅下达了1000万元的创新创业资金,且2016年也结转了创新创业资金到2017年,而2018年无创新创业资金。(2)2017年团省委召开了换届大会(二类会议),当年下达了换届大会资金,并形成支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

团省委2018年支出5743.74万元,其中一般公共预算财政拨款支出5743.74万元,占比100%。2017年一般公共预算财政拨款支出7002.59万元。2018年较2017年一般公共预算财政拨款支出有大幅度减少,主要是:(1)2017年财政厅下达了1000万元的创新创业资金,而2018年无创新创业资金。(2)2017年省财政下达了团省委换届大会资金,并形成支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

团省委2018年支出共计5743.74万元,其中基本支出2466.97万元,占比42.95%;项目支出3276.77万元,占比57.05%。支出方向具体包括:一般公共服务支出5148.51万元,占比89.64%;教育支出4.3万元,占比0.07 %(不包括培训);社会保障和就业支出261.51万元,占比4.55%;医疗卫生与计划生育支出80.9万元,占比1.41%;农林水支出120万元,占比2.09%;住房保障支出128.52万元,占比2.24%。


(三)财政拨款支出决算具体情况

团省委2018年年初预算支出4663.84万元。包括:行政运行800.22万元;一般行政管理事务2632万元;培训支出4.69万元;机关事业单位基本养老保险145.47万元;行政单位医疗77万元;住房公积金122万元;购房补贴46万元;事业运行832.56万元;事业单位医疗3.9万元。

一般公共预算财政拨款支出5743.74万元,明细如下:

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出

2012901

  行政运行

11,734,260.16

2012902

  一般行政管理事务

30,607,062.56

2012950

  事业运行

9,143,784.21

2050803

  培训支出

43,030.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

228,792.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,454,700.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

26,952.00

2080701

  就业创业服务补贴

904,629.60

2101101

  行政单位医疗

770,000.00

2101102

  事业单位医疗

39,000.00

2130399

  其他水利支出

1,200,000.00

2210201

  住房公积金

1,220,000.00

2210203

  购房补贴

65,173.72

团省委2018年决算支出大于年初预算,主要是年中追加了资金及上年结转的部分资金,主要包括:一般行政管理事务(2012902)299.57万元,为青学联换届会议224.84万元,公车购置17.98万元,湘台会43.75万元,党建带团建转移支付13万元等;其他水利支出(2130399)120万元;行政运行(2012901)176万元;等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

团省委2018年一般公共预算财政拨款基本支出2466.97万元,主要包括:工资福利支出1847.91万元,占比74.91%;对个人和家庭的补助27.65万元,占比1.12%;商品和服务支出591.41万元,占比23.97%。人员经费占比76.03%,公用经费占比23.97%。人员经费较2017年有增长,主要是工资提标等因素。人员经费和商品和服务支出在基本支出中所占的比例与上年水平相当(2017年人员经费占比76.84%,公用经费占比23.16%)。

七、2018年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年“三公”经费预算数67.27万元,其中公务接待费25.27万元,公务用车购置及运行维护费36万元(无公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费),因公出国(境)费6万元。2018年“三公”经费决算支出68.08万元,其中公务接待11.67万元,公务用车购置及运行维护费53.42万元(包括公务用车购置费17.98万元,公务用车运行维护费35.44万元),因公出国(境)费2.99万元。2018年“三公”经费与年初预算基本持平,略有超过,主要是2018年因厅级干部实物保障用车老化严重,进行了重新购置,购置费用17.98万元。

与上年相比,2017年“三公”经费决算支出42.7万元,其中公务接待3.84万元,公务用车购置及运行维护费36万元,因公出国(境)费2.86万元。

2018年“三公”经费决算数较2017年有增加,主要是重新购置了厅级干部实物保障用车。另外,其他车辆不同程度进行了大修。2018年公务接待费较2017年增多,主要是根据《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》在公务接待费中列支了部分工作餐。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

全年国内公务接待54批次共计998人,金额共计11.67万元;全年因公出国(境)累计2人次,金额共计2.99万元;2018年购置公务用车1辆,公务用车年末实有4辆,2018年公务用车购置及运行费实际为53.42万元(包括公务用车购置费17.98万元,公务用车运行维护费35.44万元)。


八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年团省委无政府性基金收支。


九、关于2018年度预算绩效情况说明

本年预算控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,支出总额控制在预算总额以内。2018年,在省委和团中央的坚强领导下,团省委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记“7·2”重要讲话精神,围绕当好党的助手和后备军这一根本定位,紧扣团的根本任务、政治责任、工作主线这三个根本性问题,扎实推进各项工作和建设,不断保持和增强政治性、先进性、群众性。1.始终把政治建设摆在首位,全面加强共青团系统党的领导和党的建设。2.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续强化青少年思想政治引领。3.巩固深化改革成果,坚定不移推动共青团改革再出发。4.持围绕中心、服务大局,积极组织动员青年建功新湖南。5.深入实施青年发展规划,努力构建青年发展大格局。围绕青年普遍性发展权益,认真落实青年发展规划各项任务,努力使广大青少年切实感受党的温暖。6.聚焦夯实团的基层基础,全面推进从严治团。

根据《湖南省财政厅关于做好2018年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕2号)文件精神,共青团湖南省委(以下简称“团省委”)成立了绩效评价工作小组,对团省委2018年度部门整体支出进行了绩效自评,形成绩效评价报告,并按时在门户网站进行了公开,与此同时,配合省财政厅开展2015-2017年党建带团建专项资金绩效评价。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

团省委2018年基本支出决算数2466.97万元,其中人员经费1875.56万元,商品和服务支出591.41万元。

团省委2018年基本支出预算数2024.84万元,其中人员经费1445万元,商品和服务支出579.84万元。

2018年运行经费(商品和服务支出)决算数比预算数增加11.57万元,增长2%,主要是2018年购置公务用车一台。

(二)政府采购支出情况

团省委2018年度政府采购支出总额898.5万元,其中:政府采购货物支出56.5万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出722万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日,团省委有车辆4辆。包括:厅级干部实物保障用1辆,应急用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车1 辆,其他用车1辆是二级单位活动中心尚未实行车改而保留的车辆。团省委没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。


第四部分  名称解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

      


                                   共青团湖南省委

                                   2019年9月5日 





上一篇文章:湖南省财政厅关于下达2019年党建带团建专项资金的通知

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