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共青团湖南省委2021年部门预算

更新时间:03-09

目 录

第一部分 2021年预算说明

第二部分 2021年预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

中国共产主义青年团湖南省委员会(以下称“共青团湖南省委”)是湖南省各级团组织的领导机关,是参照公务员法管理的群团组织,受中共湖南省委及共青团中央共同领导。其主要职责是:

(1)行使中共湖南省委赋予的领导全省共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全省性青年社团组织进行指导和管理。

(2)参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(3)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共湖南省委、省人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

(4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

(5)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(6)在全省经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(7)会同有关部门负责青少年外事工作和省内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(8)承办中共湖南省委、省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

团省委下设办公室、组织部等部室,下属《年轻人》杂志社(正在改制)、湖南省希望工程办公室、湖南省青少年活动中心、湖南青年创业就业基金会办公室等事业单位。其中纳入财政拨款的事业单位有:湖南省希望工程办公室、湖南省青少年活动中心、湖南青年创业就业基金会办公室。

二、部门预算单位构成

1.共青团湖南省委本级

2.湖南省青少年活动中心

注:二级事业单位湖南青年创业就业基金会、湖南省希望工程办公室为财政预算单位,但其未独立编制核算,纳入本级统一核算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括机关本级及湖南青年创业就业基金会、湖南省希望工程办公室、湖南省青少年活动中心等事业单位。收入包括一般公共预算及事业单位非税收入等;支出包括团省本级机关及事业单位基本运行经费和项目经费。

(一)收入预算

2021年本部门收入预算4230.23万元,其中,一般公共预算拨款3901.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,中央财政补助收入307万元,上年结转结余21.30万元。收入较2020年预算减少174.6万元,主要是2020年省财政下达了141万元西部计划志愿者补贴,今年尚未下达。

(二)支出预算:2021年支出预算4230.23万元,其中,一般公共服务3767.43万元,教育24万元,社会保障和就业支出162.1万元,卫生健康支出132.3万元,住房保障支出144.4万元。支出较2020年预算减少174.6万元,主要是2020年省财政下达了141万元西部计划志愿者补贴,今年尚未下达。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算4230.23万元。其中,一般公共服务支出3767.43万元,占89.06%;教育支出24万元,占0.57%;社会保障和就业支出162.1万元,占比3.83%;卫生健康支出132.3万元,占比3.13%;住房保障支出144.4万元,占比3.41%。具体安排如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数2376.99   万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算1853.24万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作项目及运行维护项目等。其中业务工作项目1098.94万元,主要用于共青团宣传思想文化、青联及统战、青年创新创业及青年发展、青年之声(红色故事)、青少年研究、全省共青团系统大赛、全省共青团系统培训、少先队及大学生工作、援疆援藏及乡村振兴、志愿服务项目等方面。运行维护项目733万元,主要包括大学生志愿服务西部计划、出国、挂职干部、全省共青团系统会议、基层团建(含驻外团工委)、机关党建及文明创建、机关工青妇活动、未成年保护和预防青少年违法犯罪等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年我委本级、活动中心等二级事业单位的机关运行经费801.09万元,比上年预算增加245.66万元,上升44.23%。主要原因是:(1)统计口径发生变化,由“窄口径”变为“宽口径”。以前年度运行经费统计口径不包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出,2021年统计口径改为基本支出中的商品和服务支出,以更全面的反映机关运行状况。(2)以前年度机关物业开支在项目中立项列支, 2021年将机关物业管理专项调整在基本支出中列支。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级、活动中心等行政事业单位“三公”经费预算数为57.97万元,其中,公务接待费18.97万元,公务用车购置及运行费33万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费33万元),因公出国(境)费6万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少7.3万元,主要是我委厉行节约进一步压缩“三公”经费。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算72万元,培训费预算193万元,全年拟开展以下培训、会议:

会议(培训)名称

内容

人数

湖南省市州学校共青团联席会

开展湖南省高职高专和中学共青团工作审议

110

湖南省高校共青团联席会

开展湖南省高校共青团工作审议

100

非公领域团干部素质提升班

对非公领域团干部进行素质提升培训

50

湖南省学联主席团会议暨述职会

完成高校主席团述职评议工作

80

湖南省青年联合会主席会议

青联委员就如何推进工作贯彻落实和加强青联自身建设献计献策

150

湖南省青年科技工作者协会换届

总结协会第一届理事会的工作,部署协会下一阶段的工作任务

50

少工委全会

召开全省少工委全会

120

共青团全会

召开全省共青团全会

150

五四会议

五四会议

20

召开省未保委暨预青专项组全体会议

重新明确各成员单位职责

10

2021年湖南省共青团干部骨干培训班

对湖南省共青团干部骨干进行培训

35

湖南共青团2021年宣传思想文化工作培训班

宣传湖南共青团2021年度思想文化工作

100

北京大学湖南青年创新创业特训营

北京大学湖南青年创新创业特训营

65

新疆团干部培训班

对新疆团干部进行培训

100

2021年全省基层团干部培训示范班

对全省基层团干部进行培训

50

湖南省大学生青年马克思主义者骨干培训班

湖南省大学生青年马克思主义者骨干培训班

130

中学团委书记培训班

对全省中学团委书记进行培训

120

湖南省县市区少先队总辅导员培训班

培训湖南省县市区少先队总辅导员

150

全国青联委员培训班(湖南)暨湖南省青联委员、省青科协会员培训班

培训全国青联委员(湖南)、湖南省青联委员、省青科协会员

100

2021年大学生志愿服务西部计划培训班

培训2021年大学生西部计划志愿者

130

湖南省农村青年致富带头人领头雁培训班

湖南省农村青年致富带头人领头雁培训班

100

青少年心理健康教育骨干培训班

对青少年心理健康教育骨干进行培训

100

省直机关青年理论理论武装培训班

对省直机关青年理论理论武装进行培训

100

2021年赛事活动预算201万元(含会议评审费及差旅费),明细如下:

名称

内容

经费预算(单位:万元)

湖南共青团改革创新大赛

全省共青团强“三性”、去“四化”改革创新大赛

4

志愿服务项目大赛和青年社会组织公益创投大赛(省赛、国赛)

举办湖南省第五届青年志愿服务项目大赛、青年社会组织公益创投大赛和志愿服务交流会

55

“创青春”湖南省青年创新创业大赛

在省内组织开展创青春省赛、进行创新创业培训

50

第十四届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛

根据团中央工作安排,举办2021年第十四届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛

50

第八届省青年文化艺术节

9个项目才艺比赛总决赛,预计2000人参加

10

“湖湘青年英才”支持计划

负责每年一次的“湖湘青年英才”支持计划评选工作

11

第十七届全国“振兴杯”青年职业技能大赛(职工组,学生组)

联举办省赛,选送培训国赛参赛人员

6

第十二届省少儿才艺大赛

14个才艺项目总决赛,预计万人参加

15

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   167万元。其中,货物类采购预算14万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算153万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,我委共有公务用车4辆,包括厅级干部实物保障用车1辆,应急用车1辆、机要通信用车1辆、一般公务用车1 辆(活动中心);单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:我委所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4230.23万元,其中,基本支出2376.99万元,项目支出1853.24万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



附件:共青团湖南省委2021年预算表.xls