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2019年度部门整体支出绩效自评报告

更新时间:2020-06-15


共青团湖南省委

2019年度部门整体支出绩效自评报告

 

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于做好2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2020〕2号)文件精神,共青团湖南省委(以下简称“团省委”)成立了以共青团湖南省委党组书记汤立斌为组长的绩效评价工作小组,对2019年度部门整体支出进行了绩效自评。部门整体支出评价情况如下:

一、基本情况

中国共产主义青年团湖南省委员会是湖南省各级团组织的领导机关,是参照公务员法管理的人民团体,受中共湖南省委及共青团中央共同领导。2019年度团省委纳入财政预算并独立核算的机构包括机关本级和下属二级机构湖南省青少年活动中心(以下简称“活动中心”)。团省委机关下设办公室、组织部等部室,执行行政单位会计制度。纳入本报告数据的单位包括:共青团湖南省委本级、湖南省青少年活动中心。注:二级事业单位湖南青年创业就业基金会、湖南省青少年发展基金会为财政预算单位,但其非独立核算,纳入本级统一核算。其主要职责是:

1)行使中共湖南省委赋予的领导全省共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全省性青年社团组织进行指导和管理。

2)参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共湖南省委、省人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

5)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6)在全省经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7)会同有关部门负责青少年外事工作和省内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

8)承办中共湖南省委、省人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2019年我委共计支出6404.18万元,其中基本支出2188.51万元,项目支出4215.66万元。全年项目支出如下:(单位:元)

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

64,041,797.45

21,885,149.00

42,156,648.45

一般公共服务支出

41,561,050.95

17,649,646.50

23,911,404.45

群众团体事务

41,561,050.95

17,649,646.50

23,911,404.45

  行政运行

9,434,487.14

9,434,487.14


  一般行政管理事务

23,865,344.15


23,865,344.15

  事业运行

8,261,219.66

8,215,159.36

46,060.30

公共安全支出

330,644.00


330,644.00

公安

330,644.00


330,644.00

  执法办案

330,644.00


330,644.00

教育支出

3,026,502.50

26,502.50

3,000,000.00

进修及培训

3,026,502.50

26,502.50

3,000,000.00

  培训支出

3,026,502.50

26,502.50

3,000,000.00

社会保障和就业支出

16,328,000.00

1,524,000.00

14,804,000.00

行政事业单位离退休

1,524,000.00

1,524,000.00


  未归口管理的行政单位离退休

24,000.00

24,000.00


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,500,000.00

1,500,000.00


就业补助

14,804,000.00


14,804,000.00

  就业创业服务补贴

14,804,000.00


14,804,000.00

卫生健康支出

1,335,000.00

1,335,000.00


行政事业单位医疗

1,335,000.00

1,335,000.00


  行政单位医疗

1,235,000.00

1,235,000.00


  事业单位医疗

100,000.00

100,000.00


住房保障支出

1,460,600.00

1,350,000.00

110,600.00

住房改革支出

1,460,600.00

1,350,000.00

110,600.00

  住房公积金

1,350,000.00

1,350,000.00


  购房补贴

110,600.00


110,600.00

1)基本支出情况

指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支。团省委基本支出主要包括:人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2019年度团省委基本支出2188.51万元,其中包括:工资福利支出1668.93万元,商品和服务支出516.23万元,对个人和家庭的补助3.35万元。

2)项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于业务工作专项、运行维护专项、西部计划志愿者专项经费等。

2019年年初团省委预算安排项目经费2555.2万元,明细如下(单位:万元):

项目名称

年初预算

执行金额

年底结余

合计

2555.2

2525.77

29.43

业务工作经费

1,731.00

1731

0

团省委业务活动专项

503

503

0

全省共青团系统培训

300

300

0

全省共青团系统大赛

348

329.57

18.43

 全省共青团系统新媒体专项经费

230

230

0

少先队、大学生工作专项经费

80

80

0

 团省委援疆援藏及脱贫攻坚

130

119.06

10.94

湖南共青团文化产品战略

140

140

0

运行维护经费

816

816

0

团省委挂职干部专项经费

50

50

0

团省委机关管理费(政府采购)

19.1

19.1

0

全省共青团系统会议

42

42

0

 青少年研究

75

75

0

团省委机关工会、团委、妇委会活动专项

25

25

0

 2019年湖南省大学生志愿服务西部计划专项补助经费

458

458

0

团省委机关管理费

118.9

118.9

0

湖南省希望工程办公室(省青少年发展基金会)经费

22

22

0

      出国费

6

5.94

0.06

 活动中心项目

8.2

8.2

0

2019年团省委加强了项目资金的管理,严格预算支出,确保专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

2019年团省委无政府性基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

2019年团省委预算控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,支出总额控制在预算总额以内,“三公”经费总额控制较好。

在职人员控制在核定编制内,人员经费减少。

1)“三公”经费情况:2019年,“三公”经费支出428969.68元,比上年减少251810.26元,下降36.99%

三公经费支出情况表



单位:元

项目

2019

2018

因公出国(境)费

59,425.00

29,882.00

公务用车购置及运行维护费

232,914.78

534,244.94

公务接待费

136,629.90

116,653.00

合计

428,969.68

680,779.94

2)会议费、培训费支出情况:2019年我委进一步严格落实 “过紧日子”的要求,严格控制会议费、培训费。会议费、培训费较上年度有了大幅度减少。

3)2019年以来,在省委、团中央的领导下,团省委深入学习宣传贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想、对湖南工作重要指示精神,围绕强“三性”、去“四化”目标,认真履行引领凝聚、组织动员、联系服务青年职责。

1.狠抓政治建设、强化思想锻造,着力巩固和彰显共青团的政治本色。

一是强化政治建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,专门制定贯彻落实习近平总书记对湖南工作重要指示精神工作方案,大力开展“湖南共青团助力脱贫攻坚”等工作,将指示精神项目化、具体化,不断树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

二是狠抓巡视整改。建立整改“周调度”机制,制定18个制度性文件,用制度巩固整改成效。目前,巡视反馈问题已基本整改到位。

三是推进党的建设。加强和改进团省委机关和事业单位党建工作,深入推进党支部“五化”建设。连续3年召开湖南共青团系统党的建设和党风廉政建设工作会议,制定廉政风险点排查清单,推动党风廉政建设责任落实到位。

四是聚焦队伍建设。出台机关干部激励措施,加强日常管理,严肃处理违规违纪干部,全年推动干部转岗5人、轮岗13人、提拔重用42人次,公开遴选2人。不断加大干部协管力度,建立列席市级团委民主生活会制度,向市州党委组织部门去函33份。目前,省市县三级干部整体配备率、在岗率和班子配备率分别为91%、97%、96%。

2.深化青年思想政治引领,着力提升团的引领力。

一是做强平台影响。在团十八届三中全会上评为宣传思想文化工作、新媒体工作双先进,在全团宣传思想文化工作会议上做典型发言。构建全省团媒矩阵,共有认证团属账号2505个,覆盖粉丝1770万。“青年湖南”影响力位居全团前列、全省政务新媒体第一。

二是突出产品战略。青年湖南”生产各类原创产品200多个,微信10万+文章55篇,阅读量过亿的微博话题7个。其中,关于预防未成年人极端事件产品40余个,“言如刀锋”系列海报受到网友热捧,服务青少年身心健康微博话题“湖南团团在你身边”阅读量2.5亿、讨论量13.6万。原创视频《香港是中国的香港》一天内传播量近1.2亿。服务外交部湖南全球推荐活动的“爱上湖南”微博话题,阅读量一周过亿。纪念建国70周年的少儿动画《一本家庭相册》、纪念五四100周年的《你的故事》《百年青年说》、红色文化主题的《信仰的力量》《星火燎原红色拼图h5》,2020年新年献词《当我想起英雄》、扶贫干部原创歌曲《我也想》等精品受到青年粉丝喜爱。

是开展特色活动。联合湖南师范大学成立省“青马工程”研究中心,举办大学生青马骨干培养班和青马骨干网络培训,覆盖11.12万名大学生。组建“青年讲师团”赴基层宣讲新思想、红色故事、青年人生、湖南变化等,省本级开展10余场。首次组织大学生“采访团”实地走进省“两会”,话题#湖南青年看两会#及产品累计阅读量逾6300万人次。

3.推动改革向基层延伸,着力提升团的组织力。

一是深化团省委体制机制改革。优化团省委运行机制,设置企业、农村、学校、社区和社会组织等4个专委会。成立基层建设工作领导小组、学校共青团工作领导小组,加强基层组织建设,推动团属工作力量和资源有序进入校园。

二是统筹团青学少改革。举办全省共青团强“三性”、去“四化”改革创新大赛,全面调动基层团组织积极性。改进青联委员履职监管方式,新设青年社会组织和技能人才界别。完善学生干部选拔机制,全面摸排全省高校5568个学生社团,实施“社团全生命周期管理模式”。推进少先队改革,突出抓好政策保障和机制建设。

三是大抓基层基础工作。在省委关心下,将党建带团建内容纳入市州绩效评估内容。推进“智慧团建”系统建设,制定《新时代湖南共青团组织力提升三年行动计划(2019—2022)》,建成“青年之家”1808个。深化“青年五四奖章”等典型选树,推广湖南理工学院等“推优入党”经验做法,推进团员先进性建设。

四是压实全团带队责任。认真学习习近平总书记致少先队建队70周年的贺信精神,举办辅导员示范培训班、辅导员技能大赛等活动。加大团教协作力度,大力推进县域少先队工作和组织建设。

4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,着力提升团的服务力

一是推动中长期青年发展规划贯彻落实。协调出台青年发展规划实施工作厅际联席会议制度,召开第一次全体会议,统筹做好青年就业见习计划、创新创业扶持工程等4项重点工作,为全省青年人才发展提供制度保障。

二是推进青少年心理健康关爱工作。认真落实省委领导关于加强未成年人思想道德建设的指示要求,制定未成年学生极端行为预防工作措施,开展“青少年零犯罪零受害社区(村)” 创建活动。依托“12355”平台,组织“轻松备考”中高考减压阳光行动,协调司法部门成立少年法庭、未检办等专门机构,扎实做好预防青少年犯罪工作。

三是加大农村留守儿童特殊群体关爱力度。依托青年社会组织“伙伴计划”,通过参与政府购买服务方式,积极推进“情暖童心”“七彩假期”等志愿服务活动,建成100所“青青e家”,服务农村留守儿童5.8万人次。

5.紧扣省委重大战略部署,着力提升服务大局的贡献度

一是引领青年助力脱贫攻坚。扎实推进共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动,一方面以建档立卡贫困家庭学生为重点,开展“希望工程”“芙蓉学子”等资助活动,全年安排资金3364.12万元,资助7877人次。开展“湘品出湘—团团来带货”扶贫产品推荐活动,联合10余个市州推广30余种特色扶贫产品。另一方面以就业援助为推手,举办“千校万岗”大中专学生就业精准帮扶招聘会17场,提供岗位2.36万个。扎实开展脱贫攻坚常态化联点督查,积极推动团省委定点帮扶村产业发展,全村贫困户实现脱贫。

二是引领青年参与乡村振兴战略。以“青春兴湘·何必远方”——扶助有志青年扎根深度贫困地区创业项目为载体,在全省40个贫困县成立青年创业联盟,吸纳会员5000多名。举办“青创云小湘”发布会,策划《天天向上》返乡创业青年专题节目,多途径宣传优秀青年创业故事。去年,联动金融机构为221个贫困县青年创业项目发放贷款9107万元。

三是引领青年开展创新创业创优。在省委人才工作领导小组的领导下,评选产生107名“湖湘青年英才”支持计划人选。评选向上向善好青年35名,开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,联合相关单位举办第六届“创青春”湖南省青年创新创业大赛、第十三届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛,提升青年创新创业能力。“振兴杯”青工技能大赛为牵引,广泛开展“号手岗”创建活动,推动职业青年成才成长。

四是引领青年投身生态环保实践。举办2019年志愿服务大赛和公益创投赛专项赛,创新开展“我是河小青·美丽湖南行”系列活动,引导青少年参与亲水护水、河湖治理工作。组织“青力亲为 美丽湖南”农村人居环境整治志愿服务省级示范活动,带动超过15万人次青少年践行生态环保理念。

五是引领青年融入开放型经济建设。积极对接“一带一路”发展战略,完成粤港澳大湾区投资贸易洽谈周青年专题活动、中非经贸博览会对口接待、中俄“长江——伏尔加河”青年论坛等任务,开展海峡两岸暨香港澳门大学生暑期湖南实习计划,积极为稳定香港局势发声。

五、存在的主要问题及原因分析

1)全年报账集中在第四季度、年底,导致1-3季度执行率不高,支出进度落后于省直平均水平。原因:全年项目执行不均衡。

2)对资金使用单位的监管还有待加强。目前对专项资金的后期管理主要以绩效评价为主,该方法相对于审计、项目验收等手段而言,没有形成标准化的体系,对违规的处理也缺少相应的政策依据,更多的是警示作用,力度偏弱。 

六、下一步改进措施

1)年初即制定全年的工作进度安排并严格执行,定期通报预算执行情况。

2)进一步完善单位内部制度,严格执行相关制度、规范资产管理,提高财务信息质量。

3)更进一步科学合理编制预算,并严格执行。严格《预算法》及其实施条例的相关规定,加强预算编制的基础工作,强化支出预算管理,减少频繁追加预算,结合上一年的支出实际和下年度的收支预测,科学合理的细化预算编制,提高财政资金使用的规范性。

七、绩效自评结果应用和公开情况

根据此次绩效自评结果,我委将:

1)进一步完善内部制度,完善内部流程;

2)按照省财政厅要求在门户网站上将绩效自评报告进公

开,接受社会监督。

3)将发现的问题及时反馈给各个部室。评价结果作为团省委下一年度预算资金安排的重要依据。

附件:1. 2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2019年度部门整体支出绩效自评表

3-1. 项目支出绩效自评表(业务工作专项)

3-2. 项目支出绩效自评表(运行维护专项)

 

                               共青团湖南省委

                               2020年6月15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

               

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职人数

控制率

 98

88 

89.80% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

68.08 

67.27

42.89

   1、公务用车购置和维护经费

53.42

35

23.29

       其中:公车购置

17.98



             公车运行维护

35.44

35

23.29

   2、出国经费

2.98

10

5.94

   3、公务接待

11.67

22.27

13.66

项目支出:

1172

2547

2547

    1、业务工作专项

361

1731

1731

    2、运行维护专项

811

816

816

公用经费

591.41

527.41

516.23

    其中:办公经费

12.97

10

10

          水费、电费、差旅费

121

114

112.97

          会议费、培训费

14.12

17.69

9.74

政府采购金额

——

849.1

482.56

部门基本支出预算调整

——



楼堂馆所控制情况
(2019年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率







厉行节约保障措施


说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:谭湘峰    填报日期:2020.6.1    联系电话:88776818  单位负责人签字:

 

附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称

 中国共产主义青年团湖南省委员会

年度预

算申请
(万元)


年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4576.51

6518.41

6404.18

10

98.25%

9.8

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:6279.88

其中:基本支出:2188.51

政府性基金拨款:0

项目支出:4215.66

纳入专户管理的非税收入拨款:0


其他资金:238.53


年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

(1)行使中共湖南省委赋予的领导全省共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全省性青年社团组织进行指导和管理。

(2)参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(3)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共湖南省委、省人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

(4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

(5)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(6)在全省经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(7)会同有关部门负责青少年外事工作和省内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(8)承办中共湖南省委、省人民政府交办的其他事项。

(一)狠抓政治建设、强化思想锻造,着力巩固和彰显共青团的政治本色

一是强化政治建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是狠抓巡视整改。建立整改“周调度”机制,制定18个制度性文件,用制度巩固整改成效。目前,巡视反馈问题已基本整改到位。三是推进党的建设。加强和改进团省委机关和事业单位党建工作,深入推进党支部“五化”建设。四是聚焦队伍建设。出台机关干部激励措施,加强日常管理,严肃处理违规违纪干部。

(二)深化青年思想政治引领,着力提升团的引领力

一是做强平台影响。在团十八届三中全会上评为宣传思想文化工作、新媒体工作双先进,在全团宣传思想文化工作会议上做典型发言。二是突出产品战略。“青年湖南”生产各类原创产品200多个,微信10万+文章55篇,阅读量过亿的微博话题7个。三是开展特色活动。联合湖南师范大学成立省“青马工程”研究中心,举办大学生青马骨干培养班和青马骨干网络培训,覆盖11.12万名大学生。组建“青年讲师团”赴基层宣讲新思想、红色故事、青年人生、湖南变化等。

(三)推动改革向基层延伸,着力提升团的组织力

一是深化团省委体制机制改革。优化团省委运行机制,设置企业、农村、学校、社区和社会组织等4个专委会。成立基层建设工作领导小组、学校共青团工作领导小组,加强基层组织建设,推动团属工作力量和资源有序进入校园。二是统筹团青学少改革。举办全省共青团强“三性”、去“四化”改革创新大赛,全面调动基层团组织积极性。三是大抓基层基础工作。在省委关心下,将党建带团建内容纳入市州绩效评估内容。推进“智慧团建”系统建设,制定《新时代湖南共青团组织力提升三年行动计划(2019—2022)》,建成“青年之家”1808个。四是压实全团带队责任。认真学习习近平总书记致少先队建队70周年的贺信精神。

(四)发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,着力提升团的服务力

一是推动中长期青年发展规划贯彻落实。协调出台青年发展规划实施工作厅际联席会议制度,召开第一次全体会议,统筹做好青年就业见习计划、创新创业扶持工程等4项重点工作。二是推进青少年心理健康关爱工作。认真落实省委领导关于加强未成年人思想道德建设的指示要求,制定未成年学生极端行为预防工作措施,开展“青少年零犯罪零受害社区(村)” 创建活动。依托“12355”平台,组织“轻松备考”中高考减压阳光行动,协调司法部门成立少年法庭、未检办等专门机构,扎实做好预防青少年犯罪工作。三是加大农村留守儿童特殊群体关爱力度。依托青年社会组织“伙伴计划”,通过参与政府购买服务方式,积极推进“情暖童心”“七彩假期”等志愿服务活动,建成100所“青青e家”,服务农村留守儿童5.8万人次。

(五)紧扣省委重大战略部署,着力提升服务大局的贡献度

一是引领青年助力脱贫攻坚。扎实推进共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动。二是引领青年参与乡村振兴战略。以“青春兴湘何必远方”——扶助有志青年扎根深度贫困地区创业项目为载体,在全省40个贫困县成立青年创业联盟,吸纳会员5000多名。 三是引领青年开展创新创业创优。在省委人才工作领导小组的领导下,评选产生107名“湖湘青年英才”支持计划人选。评选向上向善好青年35名。 四是引领青年投身生态环保实践。五是引领青年融入开放型经济建设。

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

 

(50分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全年开展保密检查

1次

1次

1

1


聘请法律顾问个数

1个

  1个

1

1


机关开展活动次数

12次

10次

2

1.6

后期因资金紧张而减少活动

支持驻外团工委个数

5

5

1.5

1.5


中心组学习次数

12

11

2

1.8


制定制度性文件个数

10

18

1.5

1.5


全年开展培训次数

24

   24

2

2


专项委员会调研次数

7次

6次

2

1.7


开发文化产品数量

90个

95个

2

2


“青春建功新时代,助力建设新湖南”走进系列

2次

2次

1.5

1.5


港澳台暑期人次

30以上

30以上

2

2


全省团媒阅读量

1.5亿

1.8亿

2

2


全省团媒认证账号

2000个

2505个

2

2


阅读量过亿的微博话题

5个

7个

2

2


开展青少年研究会换届

1 

0.8 


党建工是否荣获省直文明标定单位

2 

1.8 


“青年湖南”在全省政务网站排名

前三

第一

2

2


打造全国共青团系统一流新媒体

1.5

1.2


团省委助力脱贫攻坚工作考核

合格

优秀

1.5

1.3


主流媒体上稿

100篇

170篇

2

2


 

 

 

11月之前完成业务项目的95%

95%

85%

3

2.6 

 执行慢

是否按时发放志愿者补贴

1.5

1.3


11月完成全年运行项目的95%

95%

  80%

3

2.5

项目执行进度较慢

 

援藏援藏预算

55

55

2 

2 


脱贫攻坚工作经费

80

80

2 

2


项目预算是否超标

 2

1.8


会议控制在标准之内

2

1.8


效益指标

 

(30分)

全国“振兴杯”青年职业技能大赛奖牌数

2

   2

 1

 1


“青春造湘 何必远方”青年返乡创业推进会次数

 4

4

 1

 1


团省委助力脱贫攻坚工作队个数

 1

1

1

1


青年创新创业大赛扶持力度

1500万

1500万

1

1


举办“千校万岗”大中专学生就业精准帮扶招聘会场次

10

17

1

1


定点帮扶村脱贫率

95%以上

100%

1

1


联动金融机构为贫困县青年创业项目发放贷款

1亿

9107万元

1

0.8


是否具有经济效益

经济效益不特别明显

1

0.5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

开展湖湘青年英才评选

100个

 107个

1 

1 


开发喜闻乐见的文化产品

12

   12

1 

1 


与三家以上省内主流媒体合作栏目

1

1


到新疆、西藏实地开展援疆援藏

4

4

1 

1 


纪念“五四运动”一百周年

1

0.8


开展“青媒奖”评选

1

0.8


2019年“向上向善好青年”评选

30个以上

35个

1

1


文化、科技、卫生三下乡

1

0.8


开展“湖南青马在线”平台

1

0.8


开展省“六一”主题队会活动

1

0.8


“三优”评选

100个以上奖

100个以上

1

1


打造省级青年社会组织培训基地个数

3个

3个

1

1


参与全省共青团强“三性”、去“四化”改革创新大赛的市州个数

14个

14个

1.5

1.5


提供大学生就业岗位个数

2万个

2万个

1.5

1.5


完善省级青年工作联席会议制度

 1

 1

1

1


打造全省各级团组织的管理和工作平台。

 

 是

 是

1

0.8


学校共青团工作联席会议次数

2次

2次

1

1


招募西部计划志愿者个数

90个以上

99

1

1


生态效

益指标

评选“河小青”项目个数

56个以上

 56个以上

1 

1 


带动青少年践行生态环保理念人数

10万

15万以上

1 

1 


开展的项目无环境污染

1

0.8


 

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

(10分)

 

可持续影响指标

是否所有项目可持续

1

0

 个别项目  不可持续

项目可持续性

90% 

95%

1

1


服务对象满意度指标

湖南省学生联合会会议次数

2次

2次

1 

1


大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”团队

10个

 10个

1 

1 


建成100所“青青e家”

100

100

1

1


服务农村留守儿童人次

5万

5.8万

1

1


青马骨干网络培训覆盖大学生人数

10万

11.12万

1

1


建成青年之家个数

 1500个

 1808个

1

1


挂职干部满意度

 100%

 95%

1

0.9


西部计划志愿者满意度

 100%

 95%

1 

0.9 


总分

100

  93.2


 

填表人:谭湘峰    填报日期:2020.6.1    联系电话:88776818  单位负责人签字:

 

附件3-1

2019年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

 业务工作专项

主管部门


实施单位


项目资金
(万元)


年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 




10

100%


其中:当年财政拨款 

1731

 1731

1701.64

10

98.30

   9.8

上年结转资金 







其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

  开展70余个业务活动,开展20余场培训,举办6个共青团系统大赛,大力发挥新媒体的作用,进一步加强少先队、大学生工作,开发共青团文化产品

   所有业务活动都按计划开展,全年培训按预算举办,系统大赛产生较大的社会效益,新媒体发挥越来越重要的作用,少先队、大学生得到进一步加强,开发了一系列文化产品

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

全年开展培训次数

24

24

4

4


专项委员会调研次数

7次

6次

4

3.4


开发文化产品数量

90个

95个

4

4


“青春建功新时代,助力建设新湖南”走进系列

2次

2次

3

3


港澳台暑期人次

30以上

30以上

3

3


全省团媒阅读量

1.5亿

1.8亿

3

3


全省团媒认证账号

2000个

2505个

3

3


阅读量过亿的微博话题

5个

7个

4

4


质量指标

打造全国共青团系统一流新媒体

4

3.6


团省委助力脱贫攻坚工作考核

合格

优秀

4

3.8


主流媒体上稿

100篇

170篇

4

3.8


时效指标

11月之前完成项目的95%

95%

85%

4

3.5

项目执行进度较慢

成本指标

援藏援藏预算

55

55

3

3


脱贫攻坚工作经费

80

80

3

3


效益指标

 

(30分)

经济效

益指标

全国“振兴杯”青年职业技能大赛奖牌数

2

2

2

2


“青春造湘 何必远方”青年返乡创业推进会次数

4

4

2

2


团省委助力脱贫攻坚工作队个数

1

1

2

2


青年创新创业大赛扶持力度

1500万

1500万

2

2


举办“千校万岗”大中专学生就业精准帮扶招聘会场次

10

17

2

2


定点帮扶村脱贫率

95%以上

100%

2

2


联动金融机构为贫困县青年创业项目发放贷款

1亿

9107万元

2

1.8


社会效

益指标

开展湖湘青年英才评选

100个

107个

1

1


开发喜闻乐见的文化产品

12

12

1

1


与三家以上省内主流媒体合作栏目

1

0.8


到新疆、西藏实地开展援疆援藏

4

4

1

1


纪念“五四运动”一百周年

1

0.8


开展“青媒奖”评选

1

0.8


2019年“向上向善好青年”评选

30个以上

35个

1

1


文化、科技、卫生三下乡

1

0.8


开展“湖南青马在线”平台

1

0.8


开展省“六一”主题队会活动

1

0.8


“三优”评选

100个以上奖

100个以上

1

1


打造省级青年社会组织培训基地个数

3个

3个

1

1


参与全省共青团强“三性”、去“四化”改革创新大赛的市州个数

14个

14个

1

1


提供大学生就业岗位个数

2万个

2万个

1

0.8


生态效

益指标

评选“河小青”项目个数

56个以上

56个以上

1

1


带动青少年践行生态环保理念人数

10万

15万以上

1

1


 

满意度

指标

(10分)

可持续影响指标

是否所有项目可持续

2

1

个别项目不可持续

项目可持续性

90%

95%

2

2


服务对象满意度指标

湖南省学生联合会会议次数

2次

2次

1

0.8


大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”团队

10个

10个

1

0.8


建成100所“青青e家”

100

100

2

2


服务农村留守儿童人次

5万

5.8万

1

1


青马骨干网络培训覆盖大学生人数

10万

11.12万

1

1


总分

100

 94.9


填表人:谭湘峰    填报日期:2020.6.1    联系电话:88776818  单位负责人签字:

 

 

 

 

 

 

附件3-2

2019年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

 运行维护专项

主管部门


实施单位


项目资金
(万元)


年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 1062.2


 1055.9

 10

99.41%

 9.9

其中:当年财政拨款 

 824.2

 824.2

 817.9




上年结转资金 

 238


 238




其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

  保障30余名挂职干部的食宿,开展全省共青团系统会议,认真开展青少年研究工作,机关工会、团委、妇委会专项取得较好成绩,保障190余名西部计划志愿者的待遇,保障希望工程办公室工作经费

 较好的保障了挂职干部的食宿,高质量的开展了全省共青团会议,青少年研究工作进一步发展,机关活动有序进行,志愿者待遇得到较好保障,希望工程办公室经费得到保障

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

全年开展保密检查

1次

1次

4

 3.8


聘请法律顾问个数

 1个

1个

4

4


机关开展活动次数

12次

10次

4

3

后期因资金紧张而减少活动

支持驻外团工委个数

5

5

4

4


中心组学习次数

12

11

4

3.8


制定制度性文件个数

10

18

4

4


质量指标

开展青少年研究会换届

4

3.8


 

党建工是否荣获省直文明标定单位

 

 4

4


“青年湖南”在全省政务网站排名

前三

第一

 4

 4


 

时效指标

是否按时发放志愿者补贴

 4

 4


11月完成全年项目的95%

 95%

80%

 4

3

项目执行进度较慢

成本指标

项目预算是否超标

3

3


会议控制在标准之内

3

3


效益指标

 

(30分)

经济效

益指标

是否具有经济效益

 是

经济效益不特别明显

 5

4

进一步加强项目的经济效益

社会效

益指标

完善省级青年工作联席会议制度

1

1

 5

5


打造全省各级团组织的管理和工作平台。

5

 4.8


学校共青团工作联席会议次数

2次

2次

5

4.8


招募西部计划志愿者个数

90个以上

99

5

5


生态效

益指标

开展的项目无环境污染

 是

5

5


 

满意度

指标

(10分)

可持续影响指标

项目是否可持续开展

 是

 2

2


服务对象满意度指标

建成青年之家个数

1500个

 1808个

 2

2


挂职干部满意度

100%

 100%

 3

 3


西部计划志愿者满意度

100%

95%

 3

3


总分

100

 95.9


填表人:谭湘峰      填报日期:2020.6.1   联系电话:88776818  单位负责人签字: