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2019年度共青团湖南省委决算

来源:后勤中心 更新时间:2020-09-04

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 


第一部分 

 

单位概况

 

 

一、 部门职责

中国共产主义青年团湖南省委员会(以下称“共青团湖南省委”)是湖南省各级团组织的领导机关,是参照公务员法管理的群团组织,受中共湖南省委及共青团中央共同领导。其主要职责是:

(1)行使中共湖南省委赋予的领导全省共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全省性青年社团组织进行指导和管理。

(2)参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(3)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共湖南省委、省人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

(4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

(5)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(6)在全省经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(7)会同有关部门负责青少年外事工作和省内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(8)承办中共湖南省委、省人民政府交办的其他事项。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

团省委下设办公室、组织部等部室,下属湖南省青年实业发展中心、《年轻人》杂志社、湖南省希望工程办公室、湖南省青少年活动中心、湖南青年创业就业基金会办公室等事业单位。其中纳入财政拨款的事业单位有:湖南省希望工程办公室、湖南省青少年活动中心、湖南青年创业就业基金会办公室。

(二)决算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.共青团湖南省委本级

2.湖南省青少年活动中心

注:二级事业单位湖南青年创业就业基金会、湖南省青少年发展基金会为财政预算单位,但其非独立核算,纳入本级统一核算。

3.人员情况。2019年本单位年未实有人数88人,比上年减少2人。人员变化的主要原因是人员调出及退休。

  

第二部分

 

部门决算表



收入支出决算总表






公开01表

部门:中国共产主义青年团湖南省委员会



2019年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6279.88

一、一般公共服务支出

29

4156.11

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

33.06

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

302.65

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

1632.80


9


九、卫生健康支出

37

133.50


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

146.06


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

6279.88

本年支出合计

52

6404.18

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

238.53

年末结转和结余

54

114.23


27



55


总计

28

6518.41

总计

56

6518.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表











公开02表

部门:中国共产主义青年团湖南省委员会


2019年度





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6279.88

6279.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4005.27

4005.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

4005.27

4005.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

954.55

954.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

2198.97

2198.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

851.75

851.75






204

公共安全支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

  执法办案

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

302.65

302.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

302.65

302.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

302.65

302.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1652.40

1652.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

152.40

152.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1500.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

  就业创业服务补贴

1500.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

133.50

133.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

133.50

133.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

123.50

123.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

10.00

10.00






221

住房保障支出

146.06

146.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

146.06

146.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

135.00

135.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表










公开03表

部门:中国共产主义青年团湖南省委员会

2019年度





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,404.18

2,188.51

4,215.66

0.00


0.00

201

一般公共服务支出

4,156.11

1,764.96

2,391.14

0.00


0.00

20129

群众团体事务

4,156.11

1,764.96

2,391.14

0.00


0.00

2012901

  行政运行

943.45

943.45


0.00


0.00

2012902

  一般行政管理事务

2,386.53


2,386.53

0.00


0.00

2012950

  事业运行

826.12

821.52

4.61




204

公共安全支出

33.06


33.06

0.00


0.00

20402

公安

33.06


33.06

0.00


0.00

2040220

  执法办案

33.06


33.06

0.00


0.00

205

教育支出

302.65

2.65

300.00

0.00


0.00

20508

进修及培训

302.65

2.65

300.00

0.00


0.00

2050803

  培训支出

302.65

2.65

300.00

0.00


0.00

208

社会保障和就业支出

1,632.80

152.40

1,480.40

0.00


0.00

20805

行政事业单位离退休

152.40

152.40


0.00


0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2.40

2.40


0.00


0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.00

150.00


0.00


0.00

20807

就业补助

1,480.40


1,480.40

0.00


0.00

2080701

  就业创业服务补贴

1,480.40


1,480.40

0.00


0.00

210

卫生健康支出

133.50

133.50


0.00


0.00

21011

行政事业单位医疗

133.50

133.50


0.00


0.00

2101101

  行政单位医疗

123.50

123.50


0.00


0.00

2101102

  事业单位医疗

10.00

10.00





221

住房保障支出

146.06

135.00

11.06

0.00


0.00

22102

住房改革支出

146.06

135.00

11.06

0.00


0.00

2210201

  住房公积金

135.00

135.00


0.00


0.00

2210203

  购房补贴

11.06


11.06

0.00


0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 







公开04表

部门:中国共产主义青年团湖南省委员会

2019年度




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,279.88

一、一般公共服务支出

30

4,156.11

4,156.11


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33

33.06

33.06



5


五、教育支出

34

302.65

302.65



6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

1,632.80

1,632.80



9


九、卫生健康支出

38

133.50

133.50



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

146.06

146.06



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合计

24

6,279.88

本年支出合计

53

6,404.18

6,404.18


年初财政拨款结转和结余

25

238.53

年末财政拨款结转和结余

54

114.23

114.23


一、一般公共预算财政拨款

26

238.53


55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

6,518.41

总计

58

6,518.41

6,518.41


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

     







公开05表

部门:中国共产主义青年团湖南省委员会

2019年度



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,404.18

2,188.51

4,215.66

201

一般公共服务支出

4,156.11

1,764.96

2,391.14

20129

群众团体事务

4,156.11

1,764.96

2,391.14

2012901

  行政运行

943.45

943.45


2012902

  一般行政管理事务

2,386.53


2,386.53

2012950

  事业运行

826.12

821.52

4.61

204

公共安全支出

33.06


33.06

20402

公安

33.06


33.06

2040220

  执法办案

33.06


33.06

205

教育支出

302.65

2.65

300.00

20508

进修及培训

302.65

2.65

300.00

2050803

  培训支出

302.65

2.65

300.00

208

社会保障和就业支出

1,632.80

152.40

1,480.40

20805

行政事业单位离退休

152.40

152.40


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2.40

2.40


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.00

150.00


20807

就业补助

1,480.40


1,480.40

2080701

  就业创业服务补贴

1,480.40


1,480.40

210

卫生健康支出

133.50

133.50


21011

行政事业单位医疗

133.50

133.50


2101101

  行政单位医疗

123.50

123.50


2101102

  事业单位医疗

10.00

10.00


221

住房保障支出

146.06

135.00

11.06

22102

住房改革支出

146.06

135.00

11.06

2210201

  住房公积金

135.00

135.00


2210203

  购房补贴

11.06


11.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:中国共产主义青年团湖南省委员会







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,668.93

302

商品和服务支出

516.23

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

385.66

30201

  办公费

10.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

339.45

30202

  印刷费

14.09

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

289.10

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

102.82

30205

  水费

16.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

150.00

30206

  电费

84.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

6.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

133.50

30208

  取暖费

55.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

97.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

12.97

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

135.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

54.64

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

133.40

30214

  租赁费

16.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.35

30215

  会议费

7.09

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

2.40

30216

  培训费

2.65

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

8.10

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.95

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

30.12

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

27.50

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

26.11

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

11.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

27.97




人员经费合计

1,672.28

公用经费合计

516.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:中国共产主义青年团湖南省委员会








金额:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

67.27 

10 

35 

0 

35 

22.27 

42.90

5.94

23.29

0.00

23.29

13.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门:中国共产主义青年团湖南省委员会                                                                                                        公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计









 

 本年无政府性基金收入支出





































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6518.41万元。与2018年相比,增加510.03万元,增长8.49%,主要是因为追加了就业补助资金1500万元,再加上2018年有2017年结转资金620.81万元。


二、收入决算情况说明

本年收入合计6279.88万元,其中:财政拨款收入6279.88万元,占100%,无其他收入。注:上年结余238.53万元未算入本年收入。


三、支出决算情况说明

本年支出合计6404.18万元,其中:基本支出2188.51万元,占34.17%;项目支出4215.66万元,占65.83%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6518.41万元(包括上年及本年结余),与2018年相比,增加510.03万元,增长8.49%,主要是因为追加了就业补助资金1500万元,再加上2018年有2017年结转资金620.81万元。

2019年度财政拨款收入包括当年拨款收入6279.88万元,上年结余结转238.53万元。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年支出6404.18万元,其中2019年度财政拨款支出6404.18万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加660.44万元,增长11.50%,主要是因为追加了就业补助资金1500万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6404.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4156.11万元,占比64.90%;公共安全支出33.06万元,占比0.52%;教育支出302.65万元,占比4.73 %;社会保障和就业支出1632.8万元,占比25.49%;卫生健康支出133.50万元,占比2.08%;住房保障支出146.06万元,占比2.28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4576.51万元,支出决算数为6404.18万元,完成年初预算的139.94%,具体如下:

编码

年初预算

决算

完成率

2012901

  行政运行

755.08

943.45

124.95%

2012902

  一般行政管理事务

2247

2,386.53

106.21%

2012950

  事业运行

852.24

826.12

96.94%

2040220

  执法办案

0

33.06


2050803

  培训支出

303.69

302.65

99.66%

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 0

2.40


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150

150.00

100.00%

2080701

  就业创业服务补贴

 0

1,480.40


2101101

  行政单位医疗

123.5

123.50

100.00%

2101102

  事业单位医疗

10

10.00

100.00%

2210201

  住房公积金

135

135.00

100.00%

2210203

  购房补贴

 0

11.06


 

1.行政运行完成率124.95%,系工资提标,年底追加绩效工资等因素导致。

2.一般行政管理事务完成率106.21%,主要是上年结余资金下达及追加了少代会(二类会议)经费。

3.执法办案经费年初无预算,年中追加40万元。

4. 未归口管理的行政单位离退休年初无预算,年中追加2.4万退休人员经费。

5. 就业创业服务补贴年初无预算,年中省人社厅联合省财政厅下达青年创业就业资金1500万元,实际开支1480.4万元。

6.购房补贴11.06万元系年中省财政追加下达我委某职工购房补贴。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2188.51万元,其中:人员经费1672.28万元,占基本支出的76.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等。公用经费516.23万元,占基本支出的23.59%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。


七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为67.27万元,支出决算为42.90万元,完成预算的63.77%,其中:

因公出国(境)费支出预算为10万元,支出决算为5.94万元,完成预算的59.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是我委大力压缩三公经费。根据省财政要求,在压缩运行经费时,收回了4万元因公出国(境)费。与上年相比增加2.95万元,增长98.67%,增长的主要原因是2019年列支的因公出国(境)费(一个批次)系旺季时开展的公务活动,费用较2018年有较大幅度增加。

公务接待费支出预算为22.27万元,支出决算为13.66万元,完成预算的61.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是我委大力压缩三公经费,尤其是大力压减、严格控制公务接待。与上年相比增加1.99万元,增长17.05%,增长的主要原因是2019年我委根据省委省政府安排,接待了第一届中国-非洲经贸博览会的乍得共和国代表团,产生相应接待费3万余元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元,支出决算为23.29万元,完成预算的66.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是我委大力压缩三公经费,严格控制公车开支。与上年相比减少12.15万元,减少34.28%,减少的主要原因是我委大力压缩三公经费,严格控制公车开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.66万元,占31.86%,因公出国(境)费支出决算5.94万元,占13.85%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.29万元,占54.29%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为5.94万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计3人次,开支内容为:

赴台湾开展公务活动支出5.94万元,主要用于两岸青少年交流公务活动。

2、公务接待费支出决算为13.66万元,全年共接待来访团组53个、来宾4383人次(批量大学生),主要是青创10万+公务接待费、台湾青年联合会来湘访问开支、团中央来湘考察接待、香港大学生暑期湖南实习计划接待、第一届中国-非洲经贸博览会的乍得共和国代表团等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.29万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费23.29万元,主要是车辆加油、维修、保险等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。


八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度我委无政府性基金预算财政拨款收支。


九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照要求,在年初编报预算时,我们即制定了明确的绩效目标,年中加强了绩效目标监控。今年又按照省财政厅的要求按时开展了绩效评价,成立了以共青团湖南省委党组书记汤立斌为组长的绩效评价工作小组,并按时形成报告进行了公开(绩效评价报告附后)。


十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出516.23万元,比年初预算数减少11.18万元,降低2.12%。主要原因是:机关根据省财政厅要求,大力压减运行经费(压减上年的10%以上)。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费56万元,用于开展十五届四次全会、纪念五四运动100周年纪念会、国际中文教育大会、省青少年研究会换届经费、青年咨询团换届会议、学联会议、青联会议、海峡两岸经贸交流会、湖湘青年英才评审会议等。开支培训费302.65万元,用于开展2019年全省团干部理想信念培训班(60人)、2019年湖南省新上岗团委书记培训班(40人)、2019年共青团宣传思想及新媒体工作培训班(150人)、青年助力网络扶贫工作培训班(100人)、北京大学湖南青年创新创业特训营(55人)、湖南省中长期青年发展规划及青年信用体系建设培训班(160人)、2019年全省企业团干部培训班(100人)、基层团干部示范培训班(80人)、“智慧团建”工作培训班(100人)、“青年之家”云平台推广工作培训班(90人)、2019年湖南省中学团委书记培训班(150人)、2019年高校团委书记培训班(80人)、2019年湖南省市县教育团工委书记培训班(90人)、2019年湖南省大学生骨干培训班(120人)、湖南省青年联合会十一届委员会第三期委员培训班(70人)、湖南省青年科技工作者协会第二期骨干成员培训班(30人)、湖南省青年联合会十一届委员会第四期委员培训班(骨干委员)(40人)、2019年湖南省“12355”青少年心理健康教育(90人)、2019年省少工委委员、少先队骨干辅导员培训班(60人)、湖南省青年志愿者基层骨干能力建设培训班(150人)、2019年湖南省大学生志愿服务西部计划培训(100人)、湖南省青少年社会事务工作专业人才骨干培训班(100人)、湖南省新兴青年群体骨干能力建设培训班(100人)、省直共青团干部培训班(100人)、全省非公团干部理想信念教育培训班(60人)。举办赛事活动,开支329万元(含财政收回),主要是第十五届全国“振兴杯”青年职业技能大赛(14人)、“挑战杯”大赛(4000人)、湖南省第五届少先队活动课精品课程竞赛(500人)、第二届少先队辅导员技能大赛暨风采展示活动(700人)、湖南省第四届青年志愿服务项目大赛和青年社会组织公益创投大赛(含国赛,共680人)、第六届“创青春”湖南省青年创新创业大赛、第十届省少儿才艺大赛(6000人)、第六届省青年文化艺术节(4000人)、全省共青团系统改革大赛(14个市州)。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额482.56万元,其中:政府采购货物支出22.56万元、政府采购服务支出460万元。

(四)国有资产占用情况

2019年团省委保留4辆车辆,包括厅级干部实物保障用车1辆,应急用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车1 辆,其他用车1辆是二级单位活动中心尚未实行车改而保留的车辆。团省委没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

  

第四部分


名词解释


1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  

第五部分

 

附件

 

共青团湖南省委

2019年度部门整体支出绩效自评报告

 

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于做好2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2020〕2号)文件精神,共青团湖南省委(以下简称“团省委”)成立了以共青团湖南省委党组书记汤立斌为组长的绩效评价工作小组,对2019年度部门整体支出进行了绩效自评。部门整体支出评价情况如下:

一、基本情况

中国共产主义青年团湖南省委员会是湖南省各级团组织的领导机关,是参照公务员法管理的人民团体,受中共湖南省委及共青团中央共同领导。2019年度团省委纳入财政预算并独立核算的机构包括机关本级和下属二级机构湖南省青少年活动中心(以下简称“活动中心”)。团省委机关下设办公室、组织部等部室,执行行政单位会计制度。纳入本报告数据的单位包括:共青团湖南省委本级、湖南省青少年活动中心。注:二级事业单位湖南青年创业就业基金会、湖南省青少年发展基金会为财政预算单位,但其非独立核算,纳入本级统一核算。其主要职责是:

(1)行使中共湖南省委赋予的领导全省共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全省性青年社团组织进行指导和管理。

(2)参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(3)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共湖南省委、省人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

(4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

(5)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(6)在全省经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(7)会同有关部门负责青少年外事工作和省内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(8)承办中共湖南省委、省人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2019年我委共计支出6404.18万元,其中基本支出2188.51万元,项目支出4215.66万元。全年支出如下:(单位:元)

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

64,041,797.45

21,885,149.00

42,156,648.45

一般公共服务支出

41,561,050.95

17,649,646.50

23,911,404.45

群众团体事务

41,561,050.95

17,649,646.50

23,911,404.45

  行政运行

9,434,487.14

9,434,487.14


  一般行政管理事务

23,865,344.15


23,865,344.15

  事业运行

8,261,219.66

8,215,159.36

46,060.30

公共安全支出

330,644.00


330,644.00

公安

330,644.00


330,644.00

  执法办案

330,644.00


330,644.00

教育支出

3,026,502.50

26,502.50

3,000,000.00

进修及培训

3,026,502.50

26,502.50

3,000,000.00

  培训支出

3,026,502.50

26,502.50

3,000,000.00

社会保障和就业支出

16,328,000.00

1,524,000.00

14,804,000.00

行政事业单位离退休

1,524,000.00

1,524,000.00


  未归口管理的行政单位离退休

24,000.00

24,000.00


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,500,000.00

1,500,000.00


就业补助

14,804,000.00


14,804,000.00

  就业创业服务补贴

14,804,000.00


14,804,000.00

卫生健康支出

1,335,000.00

1,335,000.00


行政事业单位医疗

1,335,000.00

1,335,000.00


  行政单位医疗

1,235,000.00

1,235,000.00


  事业单位医疗

100,000.00

100,000.00


住房保障支出

1,460,600.00

1,350,000.00

110,600.00

住房改革支出

1,460,600.00

1,350,000.00

110,600.00

  住房公积金

1,350,000.00

1,350,000.00


  购房补贴

110,600.00


110,600.00

(1)基本支出情况

指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支。团省委基本支出主要包括:人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2019年度团省委基本支出2188.51万元,其中包括:工资福利支出1668.93万元,商品和服务支出516.23万元,对个人和家庭的补助3.35万元。

(2)项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于业务工作专项、运行维护专项、西部计划志愿者专项经费等。

2019年年初团省委预算安排项目经费2555.2万元,明细如下(单位:万元):

项目名称

年初预算

执行金额

年底结余

合计

2555.2

2525.77

29.43

业务工作经费

1,731.00

1731

0

团省委业务活动专项

503

503

0

全省共青团系统培训

300

300

0

全省共青团系统大赛

348

329.57